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月度人力成本分析

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月度薪酬成本总况: 类型 项目 人工成 本 44444 50% 55555 50% 11111 社保费 2222 2% 2223 2% 1 0.04% 0% 住房公 其它福 招聘成 离职成 培训成本 积金 利成本 本 本 6666 7% 6667 6% 1 7777 9% 8888 8% 1111 3333 4% 5555 5% 2222 4444 5% 3232 3% -1212 -37.50% -2% 20002 23% 合计 88888 100% 本月度薪酬成本总况 月度薪酬成本总况 60% 50% 离职成本 28990 26% 培训成 本 3232 3% 招聘成 本 其它福 5555 利成本 8888 5% 8% 人工成本 招聘成本 上月费用 上月各项费用 所占比例 本月费用 本月各项费用 所占比例 增减额 40% 30% 20% 人工成本 55555 50% 10% 0% -10% 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成 招聘成本 本 28990 111110 26% 8988 100% 22222 -20% 住房公 社保费 积金 2223 6667 2% 6% -30% -40% -50% 费用浮动比例 20.00% 各项费用所占 比例浮动额 0% 0.01% 12.50% 40.00% -1% -1% 1% 31.00% 20.00% 4% 0% 社保费 培训成本 住房公积金 离职成本 其它福利成本 上月各项费用所占比例 费用浮动比例 本月各项费用所占比例 各项费用所占比例浮动额 月度人均成本总况: 类型 项目 人数 352 352 0 0 人工成本 749352 748587 -765 0 社保费 45656 45600 -56 0 住房公 其它福 培训成 离职成 招聘成本 积金 利成本 本 本 87777 89999 2222 0 77777 88888 11111 0 66666 77777 11111 0 44444 55555 11111 0 0 #DIV/0! 合计 1072024 1106758 上月人均成本 本月人均成本 增减额 浮动比例 本月度人均成本总况 其它福利成 本 招聘成本 培训成本 88888 77777 55555 8% 7% 5% 住房公积金 89999 8% 月度人均成本总况 800000 34734 0 社保费 45600 4% 人工成本 748587 68% 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000 其它福利成本 人数 人工成本 社保费 住房公积 其它福利 金 成本 人工成本 社保费 培训成本 住房公积金 离职成本 上月人均成本 本月人均成本 各部门人工成本情况: 部门 项目 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人工 本月人 本月所 浮动比 上月人工成本 数 均成本 占比例 数 成本 均成本 占比例 例 70 66 55 18 56 6 20 31 10 1568442 1785226 1655825 1000002 1546546 955524 565689 444421 225652 22406 27049 30106 55556 27617 159254 招聘成本 本月度各部门人工成本情况 飞行部 3% 乘务部 4% 机务部 4% 飞行部 乘务部 机务部 运行控制中心 营运部 航空安全部 办公室 规划财务部 运行标准部 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 70 66 55 18 56 6 20 31 10 1500000 1785006 1495825 1023022 1546546 966605 565689 444421 225652 21429 27046 27197 56835 27617 161101 3% 4% 4% 8% 4% 22% 4% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 保卫部 3% 电子商务部 41% 运行控制中心 7% 航空安全部 21% 28284 14336 22565 28284 14336 22565 人力发展部 规划财务部 办公室 4% 4% 运行标准部 2% 3%

人力发展部 保卫部 电子商务部 合计 7 8 5 352 224141 202025 1524524 11698017 32020 25253 304905 749352 0% 0% 3% 6% 7 8 5 352 224141 202025 1524524 32020 25253 304905 4% 3% 41% 100% 0% 0% 0% 0% 飞行部 乘务部 机务部 运行控制中心 营运部 航空安全部 3% 办公室 规划财务部 运行标准部 人力发展部 11503456 748587

月度薪酬成本总况 招聘成本 培训成本 离职成本 本月各项费用所占比例 各项费用所占比例浮动额 月度人均成本总况 其它福利 招聘成本 培训成本 离职成本 成本 本月人均成本 增减额 各部门人均成本情况 0.45 运行控制中心 7% 营运部 4% 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1

0.1 0.05 0 飞行部 乘务部 机务部 运行控制中 心 营运部 航空安全部 办公室 规划财务部 运行标准部 人力发展部 保卫部 电子商务部 人力发展部 保卫部 电子商务部 上月所占比例 本月所占比例 浮动比例

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