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某生产制造企业KPI及日常管理指标考核标准

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财务部20xx年KPI指标考核标准 序 2016年 KPI指针项目 目标 号 目标分解 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20分 (低于目标90%以下得0 分;90%-93%得4分; 93%-95%得8分;95%97%得12分;97%99.9%得16分;100%得 20分) 核准 审查 制表 权重比例 统计方式 统计 单位 来源窗体 说明 1 费用控制比率 当月管理费用 当月销货收入 1)依年度费用预算,对可控费用制订 财务 ﹝-月管理费用明细表 合理之控制措施并实施(力求逐月有 部 ﹞ 所降低) 2 财务报表产出 及时率 30分 (低于目标90%以下得0 分;90%-93%得6分; 每月月会前查核完成时 93%-95%得12分;95%效 97%得18分;97%99.9%得24分;100%得 30分) 副董 室 1)财务须跟催各数据部门于每月 ﹝-月生产线损益对比 2日前将相关会计科目数据汇总提 2)稽核 表﹞﹝-月管理费明细 供; 员于每月5日前跟催财务及时产出报 表﹞ 表 3 财务报表数据 准确率 50分 (低于目标90%以下得0 分;90%-93%得10分; 93%-95%得20分;95%97%得30分;97%99.9%得40分;100%得 50分) 准确筚数 当月查核总筚数 1)主要统计损益表及费用表中各会 计科目之费用核算准确性﹔ 2).汇总各部门反馈之财务异常数据; 副董 [-月财务报表数据准确 3)汇总副董月会前反馈之财务数据异 状况统计表] 常筚数﹔ 室 4)副董室稽核员每日查核10~20筚财 务会计科目中之统计数据(依原始凭 证查核)。

核准 审查 制表

财务部日常管理指标考核标准 目标分解 序 日常管理指针 2016年 目标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 号 项目 1 报价完成准确 及时率 应付帐款准确 及时率 银行余款对帐 准确及时率 应收帐款准确 及时率 单价核准录入 时间延误次数 盘点准确率 扣分方式 1项不准确、不及时-1分 统计方式 依期完成件数 当月应报价件数 应付帐款异常筚数 当月应付帐款筚数 银行余款对帐异常筚数 当月银行余款对帐筚数 应收帐款异常筚数 当月应收帐款筚数 查核单价核准后之录入 时间延误异常次数 料帐不符异常筚数 盘点抽盘筚数 统计 单位 来源窗体 说明 贸易 [-月贸易部实际成本报 1)贸易部须开立书面联络单,提出 价及时状况统计表] 需求时间,并会财务部确认, 部 财务 [-月应付帐款状况统计 1)副董或副董指派稽核人员查核 表] 部 财务 [-月银行余款对帐状况 1)副董或副董指派稽核人员查核 统计表] 部 财务 [-月应收帐款回收状况 1)副董或副董指派稽核人员查核 统计表] 部 采购 [-月单价核准后录入及 1)单价核准后4小时内,须录入系统 时状况统计表] 完毕 部 财务 [-月盘点差异分析处理 1)副董室查核 表] 部 1)副董或各相关部门出于工作原因须 财务相关数据,如之数据经 副董 [-月财务数据异常 查核舆凭证不符,造成工作困扰,可 状况统计表] 室 及时会知副董室相关稽核人员予以查 核、求证舆协调. 1).持续进行新工教导及在职训练﹔ ﹝-月各部门人员流动 2)内部考核奖惩,公平合理,激发员 状况统计表﹞ 工能动性. 1).每月须制定﹝财务部教育训练日程 ﹝-月各部门教育培训 安排表﹞送呈副董事长核准后,送交 课时完成状况统计表 一份给人资课备案,并予以统筹安排 ﹞ 舆统计. 2 3 4 5 6 低于目标值-2分 低于目标值-2分 低于目标值-2分 1项不及时-1分 低于目标值-2分 7 财务数据 异常筚数 1次数据异常-0.5分 统计副董及各部反馈之 财务数据异常筚数 8 人员流动率 低于目标值-0.5分 当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2 依财务部之﹝-月教育培 训日程安排表﹞及对应 之﹝教育训练签到表﹞ 予以统计 月实出勤人次 当月应出勤人次 汇总项目计划进度完成 状况及月主要工作计划 完成状况 人资 课 9 教育培训课时 低于目标值-0.5分 人资 课 10 教育培训出勤 率 有无故缺席未达标-0.5分 1)涉及须财务部相关人员参加培训之 人资 [-月教育培训出勤率汇 课程,经理、主管须要求其部属按时 总表] 课 参加,不可无故缺席. 待與貿易部討論統計方式 公司本月推行之项目及制订之月工作 副董 [-月各部项目及月计划 计划,财务部须依时限、进度日程完 达标率统计表] 室 成,且完成之质量须经副董室审核确 认. 项目配合及月 11 计划未达成件 数 1项未依期完成-0.5分

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