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目标数据分析控制程序

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德信诚培训网 目标/数据分析控制程序 (ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1 目的 数据分析由行政部负责归口管理。

在公司内部各职能部门建立质量、环境、职 业健康安全目标,并收集、分析质量、环境、职业健康安全目标数据,作为公 司持续改进的基础。

2 适用范围 适用于建立和控制公司质量、环境、职业健康安全目标运行情况。

3 职责 3.1 管理者代表负责界定质量、环境、职业健康安全目标,分析质量、环境、 职业健康目标数据,设定改进目标并制定改进计划,对改进活动提出建议并监 督执行。

3.2 各部门经理每月统计其部门质量、环境、职业健康安全目标数据,负责改 善质量、环境、职业健康安全目标数据分析中发现的问题。

3.3 数据分析由行政部负责归口管理。

a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理; b)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

4 工作程序 4.1 质量、环境、职业健康安全目标的建立 4.1.1 本公司在制定质量、环境、职业健康安全方针的基础上,结合本公司具 体情况,应建立质量目标。

质量、环境、职业健康安全目标是对质量方针的展 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图1

德信诚培训网 开,也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。

为确保质量、环境、职业健康安全目标的实现,应将目标分解到各部门。

质量、 环境、职业健康安全目标是根据本公司质量、环境、职业健康安全方针建立的 产品、过程和在质量、环境、职业健康安全方面的目标,是评价 QMS 、 IS014001、OHSAS18001 有效性的依据,建立和保持质量、环境、职业健康安全 目标是促进持续改进的因素之一。

4.1.2 质量、环境、职业健康安全目标应把质量、环境、职业健康安全方针中 有质量、环境、职业健康安全管理及持续改进的各项承诺转化为可测量的目标, 应表述本公司在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。

4.1.3 管理者代表组织行政部及其他职能部门讨论建立本公司总的质量、环境、 职业健康安全目标,并经总经理批准,形成文件。

4.1.4 建立和评价质量、环境、职业健康安全目标应考虑下列因素: a)顾客对产品在当前和未来的需要和期望; b)法律法规要求; c)本公司当前实现目标的程度; d)同行的水平和未来的趋势; e)本公司实现目标的能力和促进各层次实现质量承诺的需要。

4.1.5 本公司的质量目标要逐级展开,构成一个目标系统,通过实现下一级的 目标来确保达到上一级的目标。

4.1.6 评价质量目标是否实现,应利用测量和数据分析的结果,需要指标统计 系统的支持。

4.1.7 质量目标的分解(见附表) 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图2

德信诚培训网 4.2 数据分析 4.2.1 数据分析应以下有关方面的信息: a)顾客满意; b)与产品要求的符合性; c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会; d)供方。

4.2.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

4.3 数据的来源 4.3.1 外部来源 a)法律法规,国际、国家、行业标准等; b)、第三方认证机构等监督管理部门检查的结果及反馈; c)市场趋势; d)新产品、新技术发展方向; e)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。

4.3.2 内部来源 a)日常工作记录,如质量目标实现情况、检验试验记录、内部质量审核记录, 管理评审记录及其他记录; b)存在、潜在的不合格,如质量问题统计技术分析结果,纠正预防措施处理结 果等; c)紧急信息,如出现突发事故等; d)其他信息,如员工建议等。

4.4 数据可采用可以呈任何形式,如硬拷贝或电子媒介。

但由于技术上和法律 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图3

德信诚培训网 上的影响,提倡尽量采用硬拷贝形式(如打印、复印、记录到纸上) 。

4.5 数据的收集、分析与处理 4.5.1 对数据的收集、分析与处理应如下信息: a)顾客满意和不满意程度; b)产品满足顾客需求的符合性; c)过程、产品的特性及发展趋势; d)供方的信息等; e)质量、环境、职业健康安全目标实现情况。

4.5.2 外部数据的收集、分析与处理 4.5.2.1 技术部负责质量技术监督部门、认证机构的监督检查结果及反馈 数据,技术标准类数据的收集分析,并负责传递到相关部门,对出现的不合格, 执行《事故、、纠正、预防措施控制程序》的有关规定。

4.5.2.2 4.5.2.3 法律法规类信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。

商务部负责积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾 客的投诉,对出现的不合格,执行《事故、、纠正、预防措施控制程序》 的有关规定。

4.5.2.4 各部门直接从外部获取的其他类数据,应在一个月内用“工作联系单” 报告行政部,由其分析整理,根据需要传递、协调处理。

4.5.3 内部数据的收集、分析与处理 4.5.3.1 行政部对质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安 全目标、内审结果、法律法规、标准等信息进行收集、分析与处理。

4.5.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,对存在、潜在的 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图4

德信诚培训网 不合格项,执行《事故、、纠正、预防措施控制程序》的有关规定。

4.5.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理、管理者代表组织处理。

4.5.3.4 其他内部信息获得者应在一个月内,用“工作联络单”报告行政部, 由其分析整理,根据需要传递、协调处理。

4.5.4 数据分析方法 4.5.4.1 为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计技术方法。

4.5.4.2 本公司基本统计技术方法的选择 a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用表; b)对产品的测量和监控,当合格率在正常控制范围内时可采用表法;当合 格率低于质量目标的控制时,可采用排列图、因果图进行分析、找出主要的不 合格项、分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施; c)对过程的测量和监控采用控制图法(因果图、排列图等); d)根据产品类别及对质量的影响,对产品的检验采用相应的抽样检验或全检。

4.6 管理者代表每个月对各部门统计技术方法应用的记录进行监督检查,对主 要的质量、环境、职业健康安全问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施, 执行《事故、、纠正、预防措施控制程序》的规定。

4.7 行政部收集并保存数据分析的相关资料。

5 相关文件 5.1《事故、、纠正、预防措施控制程序》 6 质量记录 6.1“工作联系单” 6.2 各类统计图 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

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