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IATF16949内审检查表COP过程方法内审检查表

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审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 5.2 涉及过程 C01新产品合同评审 过程类型 顾客导向过 程(COP1) 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 3. 过程的责任人是否明确?是否有能力执 行? 过程的资源是否充足,是否能有效支 持? 通过哪几种方式 / 途径来了解顾客的要 求?是否贯彻“以顾客中心”的原则? 是否充分确定与产品有关的要求?包 括:顾客规定的要求,预期或规定用途 所必需的产品要求,与产品有关的法律 法规的要求,公司的附加要求(如果有 的话)。

(查顾客的订货信息(样品订 单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业 界通用要求,公司的附加要求。

) 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是 否用顾客指定符号或本公司相应的符 号? 是否对顾客产品的各项要求(包括与以 往产品要求不一致的内容,)进行评 审? 顾客非书面形式的要求是否在接受前与 顾客确认? 当顾客产品要求发生更改时,是否予以 修改并确保相关人员知道?(查销售合 同评审表,订单更改通知书) 是否在向顾客作出产品的承诺前进 行制造可行性及风险评估?(查小组可 行性承诺报告) 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时 是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行 沟通?(查报价单、合同 / 订单 / 售货确 认书等) 本过程的衡量指标是产品要求评审的及 时性/准确性,是否得到监视? 当异常情形发生时,是否对过程执行相 应的纠正/纠正措施/预防措施? 符合情况 OK NG 审核发现和不符合事项的 描述 4. 7.2.1 5. 7.2.1.1 6. 7.2.2 7. 7.2.2.2 7.2.3/ 7.2.3.1 8.2.3 8.5 8. 9. 10.

审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 7.1 涉及过程 C02新产品开发 过程类型 顾客导向过 程(COP2) 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 3. 过程的责任人是否明确? 是否有能力执 行? 过程的资源是否充足?是否能有效支 持? 是否建立相关文件以规范新产品/变更产 品先期策划过程?(查某个项目的策划 过程) 在策划产品实现的过程中,考虑哪些方 面的内容?(查 APQP 功能展开表、试生 产控制计划、检验 / 作业指导书、检验/ 试验记录、客户确认报告、小组可行性 承诺过诺报告) 产品实现的规划是否包括了顾客要求和 对本身技术规格的参考?(查顾客的新 产品规范 / 资料 / 样品,顾客特殊要求, 样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表 。

) 是否建立相关文件,以规范对客户所提 供的各项产品资料的保密工作? 是否进行设计和开发的策划,并确定过 程的各阶段及职责、权限?是否采用多 方论证的方法进行产品实现的准备工 作?(查APQP功能展开表) 过程设计的输入是否文件化?是否包含 了设计开发输出资料/生产率、成本、过 程能力目标/相关的产品过程资料?是否 经过评审? 是否有识别特殊特性并在相应地方标 示?(查图纸、试生产控制计划, PFMEA ,检验 / 作业指导书,工序流程图 等) 过程设计的输出是否满足输入的要求? (查过程设计输出资料的充分性) 是否对过程设计和开发进行验证?(查 材料清单、工装清单/检验条件,各项检 验记录) 是否按计划的安排对过程设计和开发进 行阶段评审?监视的结果是否有提 理评审?(查评审记录,管理评审的输 入资料) 是否编制生产计划单/流程单来计划、安 排试生产?试生产是否采用正式的工装 、材料、设备、生产节拍? 是否依照策划好的检验指导书、控制计 划对试生产的产品进行检验和试验? 是否依照MSA计划进行测量系统分析?是 否依照SPC分析计划进行过程能力研究? 14 符合情况 OK NG 审核发现和不符合事项的 描述 4. 7.1 5. 7.1.1 6. 7.1.3 7.3.1/ 7.3.1.1 7.3.2.2 7. 8. 9. 7.3.2.3 10. 11. 7.3.3.2 12. 7.3.4 /7.3.4.1 13 是否按客户的样件提交要求提交样件给 客户确认,并保留确认结果? 是否进行包装评价? 是否按策划的防错计划执行防错措施并 保持记录? 7.3.5

15 是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产 控制计划、量产检验/作业指导书、按客 户要求形成的PPAP卷宗? 如顾客有原型样件要求时,公司是否指 定样件控制计划? 是否使用与正式量产相同的商、设 备、工装及制造过程?是否对所有的性 能试验活动进行监督,并及时完成和符 合要求?是否有试验需委外进行? 如有,是否对外包负责,并技术指 导?(查范例) 是否按顾客的要求提交PPAP? 所有的产品和制造过程是否都经过顾客 认 可 ? ( 查 客 户 的 提 交 要 求 , PPAP 卷 宗) 是否按计划的安排进行阶段性评审? 监视的结果是否有提理评审? (查产品质量策划总结和认定,管理评 审的输入资料) 本过程的衡量指标是“项目开发准时完 成 率 ≥ 80% ,PPAP 准 时 提 交 率 ≥ 90%, PPAP一次通过率≥90%”?。

是否达成状 况进行监视?统计分析?未达到时,是 否采取相应措施改善? 7.3.6/ 7.3.6.1 16 7.3.6.2 17 7.3.6.3 7.3.4/ 7.3.4.1 18 8.2.3 8.4 8.5 19

审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 7.1.3 7.1.4/ 涉及过程 C03更改控制 过程类型 顾客导向过 程(COP3) 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 3 符合情况 OK NG 审核发现和不符合事项的 描述 4 5 过程的责任人是否明确? 是否有能力执 行? 过程的资源是否充足?是否能有效支 持? 是否建立相关文件,以规范对客户所提 供的各项产品资料的保密工作? 开发过程中是否发生由商、顾客以 及本公司所引起的各项变更?若有,需 追问一下问题: a) 是否在实施前进行了可行性评审? 是否对实施的更改进行了验证、确认? (查产品技术更改申请单(ECR),产品 技术更改通知单(ECN),客户确认资料 。

) b) 针对具有专利权的设计,若变更会 影响产品功能、性能、装配、外观等特 性的,是有经过顾客批准?(查产品技 术更改申请单(ECR),产品技术更改通 知单(ECN),客户确认资料。

c) 如顾客有额外要求的验证和确认, 是否有被满足? 是否保何设计和开发的更改、及其 评审、验证、确认的结果?(查相关记 录) 试生产过程中是否发生由商、顾客 以及本公司所引起的各项变更?若有, 需追问一下问题:  是 否在 实施 前进 行了 可行 性评 审?是否对实施的更改进行了验证、确 认?(查产品技术更改申请单 ( ECR ) , 产 品 技 术 更 改 通 知 单 (ECN),客户确认资料。

)  针对具有专利权的设计,若变更 会影响产品功能、性能、装配、外观等 特性的,是有经过顾客批准?(查产品 技术更改申请单( ECR ),产品技术更 改通知单(ECN),客户确认资料。

 如 顾客 有额 外要 求的 验证 和确 认,是否有被满足?  是否保何设计和开发的更改 、及其评审、验证、确认的结果?(查 相关记录) 本过程的衡量指标是“更改及时性”? 。

是否达成状况进行监视?统计分析? 未达到时,是否采取相应措施改善? 7.3.7 7.1.4/ 7.3.7 8.2.3 6 8.4 8.5

审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 涉及过程 C04订单和生产计划 过程类型 顾客导向过 程(COP4) 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 过程的责任人是否明确?是否有能力执 行? 过程的资源是否充足,是否能有效支 持? 是否充分确定顾客对产品要求?(查顾 客的样品订单/EMAIL/传真,产品要求、 产品规范、法律法规,顾客的特殊要求 和交付预测等。

) 是否对顾客产品的各项要求(包括与以 往产品要求不一致的内容,)进行评 审? 顾客非书面形式的要求是否在接受前与 顾客确认? 当顾客产品要求发生更改时,是否予以 修改并确保相关人员知道?(查销售合 同评审表,订单更改通知书) 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时 是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行 沟通?(查报价单、合同 / 订单 / 售货确 认书等) 本过程的衡量指标是“准时交付率≥90% ”,是否进行定期测量?是否进行了统 计分析? 当异常情形发生时,是否对过程执行相 应的纠正/纠正措施/预防措施? 符合情况 OK NG 审核发现和不符合事项的 描述 3. 7.2.1 4. 7.2.2 7.2.3/ 7.2.3.1 8.2.3 8.4 8.5 5. 6. 7.

审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条文 6.2 6.3 涉及过程 C05制造 过程类型 顾客导向过 程(COP5) 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1. 2. 过程的责任人是否明确?是否有能力执 行? 过程的资源是否充足,是否能有效支 持? 是否获得必要的资源来确保产品在受控 的条件下形成直至最终交付过程,以确 保产品的质量?(查控制计划,检验/作 业指导书,流程单,生产设备,测量和 监控设备) 是否在生产的相应阶段设置控制计划? 4. 对新开发的产品是否有建立试生产控制 计划,并在试产结束后建立量产控制计 划? 控制计划的内容是否完整?(生产过程 控制的控制方法、特性和特殊特性的监 控方法、顾客所需要的信息、过程 或统计不可接受时的反应计划) 当有变更时,是否重新评审和更新? 是否给可能影响产品质量的岗位配置相 应的作业指导书,并易于得到? 这些作业指导书是否源自控制计划、产 品实现策划过程等? 是否在新过程开始或制造过程有变更 (如材料、工装、参数、操作者等) 时,进行作业准备验证??(查:各项 验证记录,如首件检验记录等。

) 生产计划单/流程单的编制是否体现定单 驱动?是否能达到准时交付产品的要 求? 是否对每个制造过程都进行生产过程确 认    9. 规定操作方法 对操作人员进行资格认可 对新设备/变更设备进行认可 符合情况 OK NG 审核发现和不符合事项的 描述 3. 7.5.1 7.5.1.1 5. 7.5.1.1 6. 7.5.1.2 7. 7.5.1.3 8. 7.5.1.6 7.5.2/ 7.5.2.1  对包含特殊特性的制造过程进行 监控、过程能力分析  进行相应的制造监控? (查:各项操作指导书、人员认可记录 、设备认可记录、监控记录、SPC记录, 检验/试验记录等)

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