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管理评审控制程序

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德信诚培训网 管理评审控制程序 (ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1 目的 总经理按策划的时间间隔组织对 QMS、ISO14001、OHSAS18001 进行有效评审, 确保本公司管理持续适宜性、充分性、有效运行和满足 ISO9001:2008、 IS014001:2004、OHSAS18001:2007 标准规定的要求,及有关产品安全性标准的 要求,保证质量方针和质量目标得到实现,促进 QMS 的持续改进和完善。

2 范围 本程序适用于最高管理者(总经理)对 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的评审。

3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动,签发管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责向总经理报告管理的运行情况,收集和管理评审 所需的资料;负责管理评审计划的实施及组织协调工作,负责评审后的检 查和报告工作。

3.3 行政部作好评审会议的记录及会议纪要。

3.4 各相关部门负责准备并与本部门工作有关的评审所需的资料;并负责 落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4 工作程序 4.1 管理评审时机 管理评审每年至少进行一次,时间间隔不得超过 12 个月。

如遇下列情况时,由 总经理决定增加管理评审的频次。

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图1

德信诚培训网 a)公司内外环境变化,如社会市场的需求发生变化、公司组织机构、管理 作重大调整时; b)出现顾客重大投诉或重大质量问题; c)公司修订管理方针、目标; d)根据内部审核结果、上次评审结果、外部要求等(第二、三方审核、认证即 将到期等) ; e)总经理认为需要时。

4.4 管理评审计划 4.4.1 管理者代表定“管理评审计划” ,在开展评审前一周通知各相关部 门及有关人员。

各部门根据“管理评审计划”的要求,在评审前准备本部门的 报告和所需的运行记录等有关资料。

4.5 管理评审计划内容: a)管理评审的目的、范围、依据、内容; b)评审参加人员(包括特别列席的指定人员) ; c)评审的时间、地点安排及评审方式; d)评审的准备工作要求。

临时增加的适时评审计划内容与例行管理评审计划内容一致。

4.6 管理评审输入: a)上次评审会议决议的实施情况; b)审核结果, 包括第一、 第二、 第三方管理审核、 产品质量审核等的结果(内 外审不符合报告及总结报告); c)QMS、 ISO14001、 OHSAS18001、 运行状况, 包括方针和目标的适宜性和有效性, 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图2

德信诚培训网 即其贯彻实施的情况; d)顾客的反馈,包括顾客满意度的测量和监控情况及顾客沟通的结果(投诉、退 货) ; e)过程的业绩和产品的符合性,包括产品和过程的测量和监控的结果; f)持续改进、纠正和预防措施的状况,包括 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的审 核和日常发现的不合格项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果 (纠正和预防措施报告) ; g)可能影响 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的各种变化,包括内外环境的变化, 市场、技术、法规的变化; h)应对风险和机遇所采取措施的有效性; i)改进的机会。

4.7 管理评审会议的参加人员: a)总经理; b)管理者代表; c)各部门负责人; d)由总经理指定的有关人员。

4.8 管理评审会议 4.8.1 总经理主持管理评审会议,按计划表逐项展开评审,各相关部门对评审项 目提出问题和改进建议。

4.8.2 由行政部做好管理评审“会议记录” ,与会人员在“会议签到表”上签名。

4.8.3 管理者代表负责会议后评审报告的编制,总经理审批。

4.8.4 评审会议包括以下内容: 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图3

德信诚培训网 针对目 QMS、ISO14001、OHSAS18001 运作内容审核结果实施审核,以检讨对判 定有需要加强、修补或补充之处,其主要内容(议题)如下: 4.8.4.1 上次评审会议决议的实施情况; 4.8.4.2 审核结果,包括第一、第二、第三方管理审核、产品质量审核等 的结果(内外审不符合报告及总结报告); 4.8.4.3QMS、ISO14001、OHSAS18001 运行状况,包括方针和目标的适宜性和有 效性,即其贯彻实施的情况; 4.8.4.4 顾客的反馈,包括顾客满意度的测量和监控情况及顾客沟通的结果(投 诉、退货); 4.8.4.5 过程的业绩和产品的符合性,包括产品和过程的测量和监控的结果; 4.8.4.6 持续改进、纠正和预防措施的状况,包括 QMS、ISO14001、OHSAS18001 审核和日常发现的不合格项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结 果(纠正和预防措施报告) ; 4.8.4.7 可能影响 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的各种变化,包括内外环境的 变化,市场、技术、法规的变化; 4.8.4.8 评价 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的持续有效性、适宜性、充分性; 4.8.4.9 对公司的 QMSQMS、ISO14001、OHSAS18001 进行的修改和完善,包括体 系结构及文件的修改完善; 4.8.4.10 与 QMS、ISO14001、OHSAS18001 有关的问题,如教育培训的计划、执 行、评估与改善状况,商的选择与评估,公司 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的发展方向等; 4.8.4.11 分析 QMS 的符合性:通过运行 QMS 符合 QMS、ISO14001、OHSAS18001 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图4

德信诚培训网 标准要求,根据内部审核报告,评价纠正措施的实施情况,评价内部审核的结 论;根据 QMS、ISO14001、OHSAS18001 文件的实施情况分析,对文件进行修改、 补充时,应依据《管理性文件控制程序》执行。

4.8.4.12 分析 QMS、 ISO14001、 OHSAS18001 的有效性: 根据对产品质量分析 (包 括过程质量、产品服务质量) 、方针的贯彻实施情况分析、目标实现情况分析、 合同执行情况分析、顾客投诉情况分析等方面综合分析 QMS 的有效性,各部门 职能/活动能否适应 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的需要; 4.8.4.13 分析 QMS、ISO14001、OHSAS18001 的适应性、充分性,质量方针、目 标的适宜性:根据内部情况(技术、组织机构变化)和外部环境变化(标准变 更、顾客要求的变化、市场环境的变化) ,分析现有是否需要补充和修改, QMS、ISO14001、OHSAS18001 建立运行是否正常、有效和质量方针、目标的适 宜,公司的 QMS、ISO14001、OHSAS18001 中组织结构、资源、人员能否满足需 要。

QMS 是否有助于实现公司的质量方针、目标; 4.8.4.14 其他重要事项的评审:评审纠正和预防措施是否适当,对的修改 是否适当,并批准重要的修改和补充。

4.9 每次管理评审内容按第 4.8 条中所列情况,结合实际适当取舍。

4.9.1 评审输出 4.9.1.1 管理及其流程的评价与改进措施; 4.9.1.2 与顾客有关的产品状况分析与改进措施; 4.9.1.3 资源需要; 4.8.1.4 其他决议事项。

4.10 管理评审报告 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

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