知识库

质量环境职业健康安全程序文件ISO14001(完整版33个文件)

网站:知识库   来源:网络收集

质量/环境/职业健康安全 程序文件 (依据 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 标准编制) 编订: 审核: 批准: 版本号: D/0 受控号: 状 态: 2016 年 7 月 25 日 修订 2016 年 8 月 1 日 发布

图1

xxxxxxxx 有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 2016-08-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 2 118 A.0 总纲 文件名称 程序文件 程序文件目录 组织环境与相关方要求管理程序................................................................................................... 3 风险和机遇应对措施管理程序....................................................................................................... 5 环境因素识别和评价管理程序 .................................................................................................... 15 危险源辨识、风险评价和控制程序............................................................................................. 18 经营计划管理程序......................................................................................................................... 26 目标、指标及管理方案控制程序................................................................................................. 29 组织知识管理程序......................................................................................................................... 37 人力资源管理程序......................................................................................................................... 39 基础设施和工作环境管理程序..................................................................................................... 43 监视和测量资源控制程序............................................................................................................. 45 信息交流管理程序......................................................................................................................... 47 文件控制程序 ................................................................................................................................ 49 记录控制程序 ................................................................................................................................ 54 与顾客有关的过程管理程序......................................................................................................... 56 设计和开发控制程序..................................................................................................................... 60 采购管理程序 ................................................................................................................................ 64 商管理程序 ............................................................................................................................ 67 生产过程管理程序......................................................................................................................... 73 产品标识和可追溯管理程序......................................................................................................... 77 顾客财产控制程序......................................................................................................................... 79 产品防护控制程序......................................................................................................................... 81 环境和职业健康安全运行控制程序............................................................................................. 85 应急准备和响应管理程序............................................................................................................. 88 产品的监视和测量程序................................................................................................................. 92 不合格品管理程序......................................................................................................................... 95 环境安全监视与测量控制程序..................................................................................................... 99 合规性评价控制程序................................................................................................................... 103 顾客投诉及满意度测量控制程序............................................................................................... 105 内部审核控制程序....................................................................................................................... 108 管理评审控制程序....................................................................................................................... 113 纠正与预防措施管理程序........................................................................................................... 117

图2

xxxxxxxx 有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 2016-08-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 3 118 A.0 总纲 文件名称 程序文件 组织环境与相关方要求管理程序 1 目的 为保证公司质量管理的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、 战略方向相关的内外部环境; 识别、 监视并评审与公司质量管理有关的相关方期望或要 求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机 会;针对识别的风险和机会,策划应对措施。

2 范围 适用质量管理所有相关的部门与过程。

3 职责 3.1 管理部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。

3.2 总经理:批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并 拟定应对措施,对结果进行审核整理。

3.4 各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措 施。

4 程序 4.1 组织环境管理 4.1.1 在建立与持续改进质量管理时, 公司将充分识别理解并考虑那些与公司的 宗旨、战略方向相关,并影响公司实现质量管理预期结果能力的内部和外 部环境。

4.1.2 内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识 别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a) 管理部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、运行、过程能力 等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经 济环境等)。

b) 技术部:内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技 术、竞争、社会和经济环境等)。

c) 销售部:内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、

图3

xxxxxxxx 有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 2016-08-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 4 118 A.0 总纲 文件名称 程序文件 竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

管理者代表:内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境 等)4.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上,提理者代表进 行汇总整理。

4.1.4 内外部环境要素监测与更新: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评 审。

另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代 表,由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

4.2 相关方期望或要求管理 4.2.1 相关方期望或要求识别与评估: 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、商、银行、工会、合伙 人、竞争对手或社会团体或行业协会。

在每年的管理评审前,由相关部门负责 人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下: a) 管理者代表:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

b) 采购部:外包加工方、商、竞争对手或社会团体。

c) 销售部:顾客、竞争对手或社会团体。

d) 管理部:员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

4.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提理者代表进行 汇总整理。

4.2.3 相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内 外部内外部环境要素识别与评审。

4.2.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代 表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

4.3 每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求 的相关资料,并提理评审。

5 相关文件: 无 6 记录表单:

图4

xxxxxxxx 有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 2016-08-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 5 118 A.0 总纲 文件名称 程序文件 风险和机遇应对措施管理程序 1.目的 为建立风险和机遇的应对措施, 明确包括风险应对措施风险规避、 风险降低和风险接受在 内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并 为在质量管理中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性操作指导。

2.范围 本程序适用于在公司管理活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制操作依据, 3.定义 3.1 风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事 件。

3.2 机遇:对企业有正面影响的条件和,包括某些突发等。

3.3 风险评估:在风险发生之前或之后(但还没有结束),该给各个方面造成的 影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即, 风险评估就是量化测评某一或事物 带来的影响或损失的可能程度。

3.4 风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风 险发生的条件,保护目标免受风险的影响。

风险规避并不意味着完全消除风险,我们所 要规避的是风险可能给我们造成的损失。

一是要降低损失发生的机率, 这主要是采取事 先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

3.5 风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。

一般情况下,若采取的措施能够有 效的降低所遭受的风险, 应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档, 以便后 期重复发生时作为改善的依据。

3.6 风险接受:是指企业承担风险造成的损失。

风险接受一般适用于那些造成损失较小、 重复性较高的风险、最适合于自留的风险。

3.7 内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风 险、经营风险等。

3.8 外部风险: 由外部影响因素导致的风险, 例如政策风险、 市场需求风险和业务风险等。

3.9 风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。

3.10 风险发生频度:风险出现的频率或者概率。

3.11 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度 x 风险发生频度。

负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。

4.2 品管部:负责建立风险和机遇应对流程,并进行维护。

负责按本文件所要求的周期组 织实施风险和机遇的评审, 落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落

图5

xxxxxxxx 有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd. 文件编号 保密区分 生效日期 制定部门 普通文件 2016-08-01 管理者代表 页码 总页数 版本 类别 6 118 A.0 总纲 文件名称 程序文件 实措施的有效性。

4.3 各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落 实执行。

4.4 业务:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,定相应的措施以规 避或者降低风险并落实执行。

5.内容 5.1 风险和机遇管理策划 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇, 各部门应建立识别和 应对的方法, 确认本部门存在的风险, 并将评估的结果记录在 《风险和机遇评估分析表》 。

在风险和机遇的识别和应对过程中, 责任部门应对可能存在风险的车间、 生产过程和人 员存在的风险进行逐一的筛选识别, 风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风 险: a.对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险; b.产品售后的风险; c.过程失效的风险,包括: ---产品设计开发阶段的设计失效风险; ---生产作业过程中的风险; ---人员、设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险。

5.2 建立风险/机遇管理团队 5.2.1 建立分风险和机遇评估小组 风险识别活动的开展应是一次团体的活动, 各部门在进行风险识别和评估过程中应通过 集思广益和有效的分析判断下进行的,在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”, 总经理应通过授权,赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责: a.组织实施风险和机遇分析和评估; b.制定风险和机遇应对措施并落实执行; c.编制风险管理计划; d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。

在“风险和机遇评估小组”中,总经理应指派一名人员作为该小组的组长,负责规划和 安排风险和机遇的识别和应对的控制,并赋予评估小组组长以下职责: a.策划并实施风险和机遇的管理; b.领导风险和机遇评估小组; c.向总经理报告风险和机遇评估结果。

5.2.2 风险管理团队人员的任职要求 为确保参与风险和机遇识别和评估的人员, 其人员资质符合要求, 能够胜任并且参与本

图6

相关内容
  • 质量环境职业健康安全程序文件

    质量环境职业健康安全程序文件

    质量环境职业健康安全程序文件...

  • ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

    ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

    ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)...

  • 质量、环境、职业健康安全程序文件

    质量、环境、职业健康安全程序文件

    质量、环境、职业健康安全程序文件...

  • 质量环境职业健康安全程序文件-信息沟通程序

    质量环境职业健康安全程序文件-信息沟通程序

    质量环境职业健康安全程序文件-信息沟通程序...

  • 质量环境职业健康安全程序文件(4-6)

    质量环境职业健康安全程序文件(4-6)

    质量环境职业健康安全程序文件(4-6)...

  • 质量环境职业健康安全程序文件(11-15)

    质量环境职业健康安全程序文件(11-15)

    质量环境职业健康安全程序文件(11-15)...

  • 质量环境职业健康安全程序文件_2011_

    质量环境职业健康安全程序文件_2011_

    质量环境职业健康安全程序文件_2011_...

  • 质量环境职业健康安全程序文件(7-10)

    质量环境职业健康安全程序文件(7-10)

    质量环境职业健康安全程序文件(7-10)...

  • 质量环境职业健康安全程序文件(四)-信息沟通程序

    质量环境职业健康安全程序文件(四)-信息沟通程序

    质量环境职业健康安全程序文件(四)-信息沟通程序...

  • 质量环境职业健康安全体系程序文件(1-3)

    质量环境职业健康安全体系程序文件(1-3)

    质量环境职业健康安全体系程序文件(1-3)...

  • 网友在搜
    iso9001 2015程序文件有哪些 iso9001必须形成的6个程序文件 iso9001 2015程序文件 iso9001的程序文件怎么写 iso六大程序文件 iso9001六大程序文件

    All Right Reserved 知识库

    声明:本站内容部分源于网络转载,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。

    如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况 网站地图 网站栏目