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顾客或外部供方财产控制程序

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德信诚培训网 顾客或外部供方财产控制程序 (ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1 目的 对顾客的财产做好验证、贮存和维护控制,确保顾客产品的合格性、 完整性及使用的正确性,防止其损坏或丢失。

2 适用范围 适用于顾客按合同要求所的产品(包括原材料、包装材料样品等) ,生产检 测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3 职责 3.1 商务部负责顾客财产的归口管理,顾客财产发生异常时与顾客沟通。

3.2 品质部负责顾客产品(原材料、包装材料等)的验证; 负责顾客 检测设备的验收。

3.3 制造部负责顾客的生产设备的验收及日常管理和维护;负责顾客 产品在生产过程的防护。

3.4 仓库负责所属区域内顾客产品的标识和防护。

3.5 技术部负责顾客知识产权的验收和防护。

4 工作程序 4.1 合同的确定 4.1.1 商务部在与顾客的业务洽谈中,如顾客要求由其产品,则应签订合 同或协议,并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2 合同或协议的条款可包括如下内容: 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图1

德信诚培训网 a)顾客产品的技术要求,质量验收标准及验证方法,包括抽样方案的确定; b)有关产品标识、储存、维护方面的规定; c)合同双方的相关责任; d)需顾客的检测设备及其有关资料; e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式; f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3 顾客财产的控制 a)顾客财产确定后,商务部应编制“顾客财产清单” ,其中应包括(但不限于) : 财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b)顾客财产在进入公司后,应经验收确认合格后,方可投入使用。

c)顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识,以区别于公司财产。

d)顾客财产如是知识产权,应有技术部验收后,由技术部负责人保存。

在存放 处应明确标识“顾客财产”字样。

e)如顾客财产有损坏、异常等情况时,使用或保管人员应报告商务部负责人, 由商务部填写“顾客财产异常记录表” ,并与顾客进行沟通。

如果异常情况是在 顾客财产进入公司时发现的,在没有经过顾客同意时,不得擅自进行返工或让 步接收,坚决杜绝投入使用。

4.1.4 顾客财产的验收 a)顾客的原材料、包装物、样品等的验收 顾客的产品到公司后,由商务部负责接收、清点数量,并做好标识,填写 “送检单” ,由品质部按《产品的监视和测量控制程序》的相关要求, 进行检 验或验证,出具相应的检验记录。

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图2

德信诚培训网 b)生产设备的验收 顾客的生产设备在进入公司后,由商务部负责接收,并通知制造部的设备 管理员,对生产设备按《生产设备、工艺装备控制程序》的要求进行验收,并 在“设备验收单”上详细记录验收情况。

c)检测设备的验收 顾客的检测设备在进入公司后,由商务部负责接收,并通知品质部的计量 管理员,对检测设备按检测的要求和测量的不确定度进行验收,并在“设备验 收单”上详细记录验收情况。

d)知识产权的验收 顾客的知识产权受法律保护。

作为供方,我们有责任保护顾客的知识产权。

当 顾客的知识产权传达到公司后,由商务部负责接收,并通知技术部的负责人, 对知识产权的合法性、合理性等进行审查验收。

当发现有侵权行为时,应通知 商务部及时与顾客沟通,以便取得合法的知识产权,保护公司和顾客的合法权 益不受侵犯。

4.2 顾客产品的防护和使用 4.2.1 原材料、包装物、样品等的防护和使用 a)验收合格后,入库贮存时,应将其放置于专用区域,并注明 “顾客财产” 字样,使其有明确的标识,并单独立帐,定期检查。

b)对于顾客的产品的贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失,应及时通知 商务部,同顾客商定解决的办法后,方可做进一步的处理并记录。

c)顾客的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或 做不适当的处理。

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图3

德信诚培训网 d) 在贮存、 维护和使用过程中发现顾客的产品有异常现象, 未经顾客同意, 不得直接进行修理、报废等处理,应统一收集暂存,做相应标识,由商务部填 写“顾客财产异常记录表”后及时反馈给顾客,同顾客商定解决办法后,方可 做进一步处理并记录。

4.2.2 生产设备的防护和使用 顾客的生产设备,由制造部的设备管理员负责管理。

应标明“顾客财产” 字样,以区别于本公司的资产。

对顾客的生产设备的防护和使用,按《生 产设备、工艺装备控制程序》的要求执行。

4.2.3 检测设备的防护和使用 顾客的检测设备,由品质部的计量管理员负责管理。

应标明“顾客财产” 字样,以区别于本公司的资产。

对顾客的检测设备的防护和使用,按《监 视和测量装置控制程序》的要求执行。

4.2.4 知识产权的防护和使用 应标明“顾客财产”字样,并存放于专用的区域。

在使用时,如顾客知识产权 是专利技术、管理诀窍或者商业机密等,未经顾客允许,不得向外界泄露。

对 于经顾客同意,可以在本公司内使用的知识产权,应按《技术性文件控制程序》 进行控制。

4.3 其余未做特殊说明的事项,按现有文件的要求执行。

5 相关文件 5.1《合同评审控制程序》 5.2《技术性文件控制程序》 5.3《生产设备、工艺装备控制程序》 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

图4

德信诚培训网 5.4《产品的监视和测量控制程序》 5.5《监视和测量装置控制程序》 6 质量记录 6.1 “顾客财产清单” 6.2 “顾客财产异常记录表” 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

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