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国军标外审资料准备规口明细

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国军标外审资料准备归口明细 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 内容 目标值及分解记录(2018 年) 目标完成情况统计分析记录(2017 年度) 管理评审计划 管理评审输入资料 管理评审会议记录 管理评审报告 内审计划 首末次会议记录 检查记录 不符合报告 内审报告 受控文件清单(手册、程序文件、制度文件、作业指导书、 12 图纸等) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 文件发放记录 外来文件清单 质量记录清单、保存期限 人员花名册、特种作业人员 培训计划、记录、评价记录 特种作业人员资格证书 设备台账 设备维修计划、维修记录、日常保养记录 特种设备档案、年检记录 合同、合同评审记录 顾客满意度 及分析报告 产品交付记录及售后服务记录 顾客财产登记 采购合同计划 合格供方、年度评审记录、供方资质 采购品验收、采购品质量证明 质量保证大纲 新产品试制方案 工艺评价表 (补铜线圈资料) (补铜线圈资料) 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 事业部 热工 综合部、事业部 综合部、事业部 质管组 综合部 综合部 综合部 设备管理、维修组 设备管理、维修组 设备管理、维修组 事业部 事业部 事业部 综合部 库房 综合部 综合部、外协组 综合部 库房 综合部物资采购类,外协组产品加工类 物资入库单、检查记录、材质证明等。

设计研发阶段 暂无 可由库房出具发货清单明细表,事业部编写部分服务记录 出具毛坯入库记录 (三级安全教育) 术组根据实际情况编写一份) 一般性行政文件由综合部、技术类文件如工艺、图纸由事业部技术组 一般性行政文件由综合部、技术类文件如工艺、图纸由事业部技术组 首件记录、质量问题记录、月度检查记录、废品通知单等 备部门 综合部 综合部 内审组 内审组 内审组 内审组 内审组 内审组 内审组 内审组 内审组 综合部、事业部 一般性行政文件由综合部、 技术类文件如工艺、 图纸由事业部技术组 (技 根据 2017 年内容进行修改编写 备注 根据 2017 年内容适当调整,并请管理层确认 根据 2017 实际情况编写,管理层确认 由技术组根据实际情况编写标准方案模板 韩俊峰以前编写过 应该有模板 由技术组根据实际情况编写标准方案模板 韩俊峰以前编写过 应该有模板 由技术组根据实际情况编写标准方案模板 韩俊峰以前编写过 应该有模板 由技术组根据实际情况编写标准方案模板 韩俊峰以前编写过 应该有模板 由技术组根据实际情况编写标准方案模板 韩俊峰以前编写过 应该有模板 经营生产计划/产品总进度表/周末加班安排等 工艺、图纸等 长票、工票、转序记录、交记录 长票 首件记录 焊接特殊过程确认记录等 不明确,询问资质外审方 按认证范围、所有类别产品 2-3 套 按认证范围、所有类别产品 2-3 套 新产品试制状态准备检查表 (补铜线圈资料) 质量评审报告 首件鉴定记录 (补铜线圈资料) (补铜线圈资料) 生产任务/计划/指令 工艺过程、作业指导书 生产过程记录 关键工序操作记录检查记录 特殊过程确认 关键过程明细表、标识、关键特性检验

41 42 43 44 45 首件检验记录 半成品检验或过程检验 成品检验纪律或测试报告 形式检验报告 监测设备台账、检定计划、检定记录 质管组 质管组 质管组 质管组 质管组、库房 询问外审方是什么东西 在编写 日常巡检或抽检记录

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