知识库

内部审核控制程序

网站:知识库   来源:网络收集

德信诚培训网 内部审核控制程序 (ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018) 1 目的 策划和实施内部审核,验证质量、环境、职业健康安全活动和有关结果是否符 合规定要求和目标。

使管理满足质量标准或其他约定文件(如合同)的要 求;作为一种重要的管理手段,内部审核(以下简称内审)能及时发现质量、 环境管理中的问题,以便组织力量加以纠正或预防;作为一种自我改造的机制, 使管理持续地保持其有效性,并能不断的改进,不断的完善。

2 范围 适用于本公司开展内部管理审核。

3 职责 3.1 管理者代表的责任: a)具体领导内部管理审核工作; b)制订年度内部管理审核计划、配置所需的资源,包括建立内审组织和程 序;任命审核组长、成立审核组,并规定其职责; c)实施内部管理审核、审批审核报告; d)当审核组与被审核方发生争执时,由他或通过他报请总经理来进行仲裁; e)作为本公司各部门和职工就质量、环境、职业健康安全问题,向总经理反映 各种意见的重要渠道。

3.2 审核组长的责任: a)审核阶段的工作由组长全权负责,有权对审核工作的开展和审核观察结果作 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 最后决定;报告审核中发现的问题及不符合项; b)协助选择审核组其他成员; c)制定审核活动计划; d)代表审核组同方的负责人接触; e)组织召开审核会议(首次、末次) ; f)提交审核报告。

3.3 审核员的责任: a)按本程序准备、实施及报告审核工作,收集并分析与被审核的管理有关 的、足以对其下结论的证据;编制不符合项报告。

b)评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件; c)受管理者代表委派时,对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证; d)保持客观性,始终遵守道德规范。

3.4 核部门负责人的责任: a)将审核的目的和范围通知有关人员; b)指定陪同人员; c)向审核组所需资料; d)根据审核报告,确定并着手实施纠正措施。

3.5 其他有关人员应对内部质量审核工作进行全面的合作。

4 工作程序 4.1 内审的策划 4.1.1 编写年度审核计划 每年年底,管理者代表编制下年度的“年度内部质量审核计划” ,经总经理批准 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 后实施;计划按部门进行审核,应覆盖所有部门、区域和质量活动,每年至少 一次。

4.1.2 内审的时机和频次 内审一般分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。

4.1.2.1 常规审核按预先编制的年度计划进行,质量、环境、职业健康安全管 理建立并试运行或管理进行了重大修改时,内审频次要多一些,以便 及时发现问题,使运行正常化。

待运行基本正常后,频次可减少到正 常所需水平。

审核频次还应根据审核中发现问题的大小、多寡来决定,较重要 的或问题较多的部门审核频次可适当增加,且可进行调整。

4.1.2.2 特殊情况下,管理者代表可提出追加内审频次,报总经理批准后实施。

特殊情况是指: a)新试运行; b)发生了严重的质量、环境、职业健康安全问题或用户有重大投诉; c)领导层、隶属关系、机构设置、产品、方针和目标、生产技术及装备以及生 产场所等有较大改变; d)接受第二、三方审核或法规规定的审核前; 4.1.3 人员配置 审核工作应由经内审培训合格、管代正式任命、与被审部门无直接责任关系的 审核员进行。

内审员应具有较高的素质,因此在选派人员培训时,要选择一批熟悉本公司业 务、了解质量、环境、职业健康安全管理的基本知识、有一定学历和工作经验 人员参加。

更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 内审员应保持一定的数量,足以完成例行和特殊的审核任务,还要派往供方作 第二方审核;人员的分布要适当分散,不能集中在个别部门。

4.1.4 内部质量、环境、职业安全健康管理审核的依据包括: a)ISO9001:2000、IS014001:2004、OHSAS18001:2007 标准; b)质量、环境、职业健康安全管理文件; c)合同; d)国家有关的法律、法规、行业标准。

4.2 内审准备 4.2.1 组成审核组 审核前管理者代表应任命审核组长及审核员组成审核组。

如果审核组只需要一 名审核员,则审核由审核组长单独进行。

选择审核员应考虑,审核员与被审部门无直接责任关系,但对审核部门的业务 要有一定了解。

选择审核组长应考虑,审核组长有更丰富的审核经验,并有组织管理整个审核 工作的能力。

4.2.2 收集并审阅有关文件 在审阅程序文件时,不仅要检查该部门自身中心工作的程序文件,还要检查与 其他部门程序文件的接口是否明确,内容是否协调;对外来标准的有效性也要 进行检查。

核部门重要的质量记录也要预先审阅。

如最近几次外部和内部审核报告及 其附件(不符合报告)以及上几次纠正措施实施记录等。

其他记录数量较大, 可在现场随机抽样。

更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 4.2.3 编写具体的审核计划 除年度计划外, 每次审核都应编制 “审核日程计划” 。

审核活动计划由组长编写, 管理者代表批准。

审核活动计划在实施审核前至少三天通知方。

4.2.4 编写检查表 “检查表”由审核员编写,审核组长查阅。

4.2.5 约定审核时间 虽然在年度内审计划中已规定了审核时间和进度,但审核组长仍应在审核前与 部门,约定具体审核时间。

4.3 内审实施 审核组完成准备工作后,就可以按预先约定的时间到部门实施审核。

实施 审核的步骤主要有以下几项内容: 4.3.1 召开首次会议 首次会议由审核组长主持召开,组长向核部门介绍审核的程序和方法,这 些内容在最初几次审核时需详细介绍,经过几次审核大家都熟悉后,可以只简 单提一下。

首次会议可适当简化但不可取消。

首次会议的形式包括:宣布正式 开始审核,审核组长,如有问题加以澄清,做好记录,出席首次会议人员 介绍情况、回答问题,则人的谈话与部门领导的讲话一样,可当作客观证 据之一来对待。

4.3.2 现场审核 首次会议后转入现场审核。

现场审核是审核员寻找客观证据的过程,是整个审 核工作中最重要的环节。

现场审核的情况记录于“审核检查表”中。

4.3.2.1 审核组长要控制审核的全过程 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

相关内容
  • 22-内部审核控制程序

    22-内部审核控制程序

    22-内部审核控制程序...

  • 4.内部审核控制程序

    4.内部审核控制程序

    4.内部审核控制程序...

  • 07 内部审核控制程序

    07 内部审核控制程序

    07 内部审核控制程序...

  • 25  内部审核控制程序

    25 内部审核控制程序

    25 内部审核控制程序...

  • 13 内部审核控制程序

    13 内部审核控制程序

    13 内部审核控制程序...

  • 9.内部审核控制程序

    9.内部审核控制程序

    9.内部审核控制程序...

  • 15-内部审核控制程序

    15-内部审核控制程序

    15-内部审核控制程序...

  • 内部审核控制程序012

    内部审核控制程序012

    内部审核控制程序012...

  • 网友在搜
  • 造价公司内部审核制度
  • 商控制程序
  • 管理评审报告表
  • 公司审批流程图
  • 过程审核培训
  • 审批流程管理
  • iso90012015内审记录表
  • 质量记录控制程序
  • iso9001:2015内审表
  • 森女冬季搭配 gtx860和860m ladiesgentlemendj串烧 离心泵参数表 2017 webgl shader 代码 xps13 上门清灰 华为c8812e 939 蔡司光片显微镜 treble h set relation to csgo閫犲瀷2016 airraid 印度辛格是什么意思 形容惦记一个人词语 猛虎教师 广州塔 观景 饭店 swept板换 chloe leax htran 免杀 红酒壁纸 boku no ojisan 温州好玩的地方有哪些 欧洲文学的源头 apink的歌的MV 手机端描述图片尺寸 mu5159航站楼 sdhc和sdxc速度 abaqus propagated am2a是什么 realtekrtl8723be creo 干涉检查 中秋节快乐短语 mate9 pro 曲面 喜欢口红的女人性格 db lounge 丛林大作战3d better half 喜力2018招聘 恶少归来by晓春 没有威胁英语怎么说 breaky是什么 a teacher下载 psv接ps4手柄 mixmode 3D建模

    All Right Reserved 知识库

    声明:本站内容源于网络,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。

    如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况 网站地图 网站栏目